運輸業上市公司采購管理制度

⑴ 求公司的采購管理制度

采購管理制度
1目的
為對公司采購活動的全過程進行控制，規范合格供方的選擇、評定、控制活動，確保所采購的產品符合規定要求，特製定本制度
2適用范圍
2.1 對向本公司提供主要原輔材料的供方進行選擇、評定以及對合格供方的控制；
2.2 公司生產和服務提供過程所需產品的采購活動的控制（包括驗證）；
2.3 本公司生產中所發生的任何外協過程的監控。
3職責
3.1 發展工程部負責提供采購活動中所需的有關技術資料及技術支持。
3.2 采購部門負責組織對合格供方的選擇、評估、控制；采購計劃的編制，並確保在合格供方中實施采購活動。
3.3 采購部門負責委外加工或服務的供方的選擇、評價和監控。
3.4 質管部負責對采購產品和外協質量進行驗證，並參與對供方的評估及控制。
4. 程序
4.1 采購輸入：在產品實現策劃活動時，發展工程部向采購部門提供公司主導產品的《物料明細表》及技術條件或驗收標准。
4.2 供方調查：采購部門根據公司提供產品的技術規范及質量要求，在國內外同行業廠家或主要原材料生產廠家中，選擇至少兩個具有良好信譽及質量保證的廠家，作為候選供方，並發出《供方調查表》。調查內容應包括：供方基本情況；生產能力；檢驗和質量保證能力；交付能力等。
4.3 供方評審
4.3.1采購部門會同質管部對合格供方反饋的調查表予以評審（必要時要求供方提交樣件；執行生產件批准程序或對供方進行現場審核）。對供方的調查、初選評定及綜合考核的條件為：生產范圍、生產能力、檢測手段、質量保證能力、交付能力等滿足所采購產品質量要求的綜合能力。
4.3.2 具有ISO9001：2008或ISO/TS16949:2009；QS9000等質量體系認證證書的單位，可直接作為其證書覆蓋范圍內產品的合格供方。
4.3.3審核時由參與者做出評估意見後填寫《供方評審表》，采購部門匯總資料後報總經理審批。
4.4 合格供方批准
4.4.1總經理對入選供方的資格予以審批。每種主要原材料最少應確定兩個合格供方（特殊原因除外）。
4.4.2對顧客指定的供貨單位，公司除直接實施相關采購外，可採用供貨業績統計方式來評定，具有良好業績的單位，可經總經理批準直接進入公司的《合格供方名錄》。
4.4.3經批準的合格供方應形成《合格供方名錄》並發至采購、生產、質量、技術等相關部門。
4.5 合格供方控制：
4.5.1在日常的進貨/外協產品檢驗中發現批量不合格或嚴重不合格項目時，由質管部書面通知采購部門，由采購部門負責向合格供方發出《供應商質量問題通知》，提出糾正和預防措施要求並限期改進。
4.5.2采購部門根據質管部提供的進貨檢驗報告，由（內外）顧客抱怨產生的退貨報告，交付的時效表現情況，每月作《合格供方業績統計表》。
4.5.3采購部門根據供方業績統計結果，對供方進行業績評定。對供貨業績較差者，通過《供應商質量問題通知》提出糾正和預防措施要求，並限期改進。發出兩次糾正預防措施要求之後，仍無明顯進展者，報總經理批准，取消其合格供方資格。
4.5.4必要時，公司派出具有內審員資格的人員對合格供方的質量保證能力進行現場審核，不符合要求時，建議取消其合格供方資格。
4.6 供方質量管理體系開發：
4.6.1本公司要求供方推行ISO9001：2008質量管理體系並獲第三方認證注冊。
4.6.2本公司鼓勵並輔導供方推行TS16949質量管理體系並通過第三方認證注冊。
4.7 采購信息控制
4.7.1采購信息包括：
采購合同/采購單（其中應註明所購物料/外協件的名稱、型號、規格、類別、數量、技術標准/質量標准、名稱及編號、交貨期）。
采購物品的技術規范及相關標准圖樣等，必要時可規定供方運用的質量體系標準的名稱、編號及版本。
4.7.2采購信息發出前應由采購部門負責人進行審核以確保其適宜且明確。發放到供方的采購資料如圖紙，加工工藝等應按文件控制要求予以登記、確認。
4.8 采購計劃
4.8.1采購部門編制《采購計劃表》，註明采購物資的規格、型號、數量、質量驗收標准、交貨期等，經部門負責人審核，總經理批准後實施。
4.8.2根據按采購計劃所下達的《采購單》，采購員在合格供方中進行選擇，必要時，要求供方報價，議價，滿足物美價廉要求時與供方簽訂采購合同按采購合同審批許可權報批後實施采購，以滿足生產需要。
4.8.3公司采購部門負責人在審核采購計劃時應確保擬采購的產品或材料符合有關環境保護，安全等方面的相關法律法規的要求。
4.9 交期跟催：
4.9.1為確保交期，采購部門必須要求供方具有100%的按時交付能力，且提供必要的交期要求（交期必須考慮供方的生產周期、運輸周期等因素，並提前通知供方）、定單數量、產品資料，以使供方能滿足此期望。
4.9.2采購過程中采購員應跟催交貨進度，確保按期采購入庫。同時要求采購人員按《采購計劃表》定期查詢以便進行交期控制，並提前採用電話、傳真、信函或親自到廠商處跟催，以確保采購產品能按時的供應。
4.9.3供方的交貨准確率應達100%，若未達此目標時，須發出糾正與預防措施要求 ，責成供方提出改善對策，並包含追蹤記錄本公司與供方額外費用及過多的運費。
4.9.4采購物品入庫按規定辦理入庫報檢手續，經倉庫管理員依據送貨單對進貨的供方、規格、型號、數量與標識的符合性予以檢查、核對無誤後填寫《進貨檢驗通知單》報檢。
4.10采購產品的驗證
4.10.1公司對采購物資的驗證按下列方式進行：
4.10.1.1采購物資進廠由倉庫管理員驗證物資的名稱、規格型號、數量等項目，並報檢。
4.10.1.2質管部根據進貨檢驗規范的要求，對物資進行必要的進貨檢驗。
4.10.1.3必要時，質管部派檢驗人員前往供方現場進行采購物資的驗證，此時應在采購文件中規定驗證的安排及物資放行的方式。
4.10.1.4必要時，要求供方實驗室或委託具有認可資格的外部實驗室提供質量證明資料。
4.10.2若顧客要求對供方產品實行驗證時，可採用下列方法：
4.10.2.1提供合格供方評審文件、質量記錄、供貨業績，質量體系等資料。
4.10.2.2質管部提供外購物品檢驗或試驗報告。
4.10.2.3必要時，應按照顧客要求安排顧客到供方進行實地驗證。
4.10.3 質管部檢驗員按照相關檢驗規范進行采購物資檢驗並開具相關檢驗單，未經檢驗的物資，保管員有權拒收。經檢驗不合格的物資按《不合格品控製程序》處置。
4.10.4 因特殊情況無法在合格供方采購的，須經責任部門負責填報《采購單》並經總經理批准，質管部進行嚴格的檢驗或驗證，檢驗合格後由采購員辦理入庫手續。
4.10.5 若直接在顧客指定的供方中采購時，本公司承諾確保采購質量的符合性。
4.11 對供方的監視
4.11.1 采購部門應對所有供方的業績進行監視，包括下列業績指標：
A交付產品的質量：進貨檢驗合格率和不合格記錄；
B由供方導致的顧客生產中斷包括外部退貨；
C按計劃交付的業績（包括附加運費情況）；
D關於質量或交付問題異常情況的顧客通知。
4.11.2 采購部門每月對供方業績進行統計評價並將結果傳遞至相關供方，以促進供方對其製造過程業績的監控和改進。
4.12 采購後管理
4.12.1倉庫管理員嚴格按規定實施采購物資入庫、儲存，按《倉庫管理制度》定額發料，按《安全儲備定額管理規定》確保合理的物資儲備。
4.12.2 采購部門負責對涉及合格供方選擇、評估、審批、控制及采購活動的有關記錄和資料進行收集、建檔、保管並按規定期限保存。
5 附則
5.1 本制度由生產部負責制定、修訂和解釋；
5.1本制度自發布之日起實行。

⑵ 采購管理制度。采購崗位職責。采購工作流程。

一、采購管理制度：

采購管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為准則、業務規范等做出的具體規定。為了規范采購工作，提高采購工作的效率，必須建立健全多種采購管理制度；

以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務，滿足企業其他部門對采購業務的要求。

二、采購崗位職責：

多數企業管理部門和最高行政主管的職位由經驗豐富的低層經理和行政人員替補，優秀的采購員可以晉升為采購經理，采購經理可以平調至市場或營運經理等，也可以晉升為總經理，直至最高職位總裁或首席執行官。或者去其它的機構尋求更有競爭力的職位。

采購員要求的教育背景相差很大，多數沒有要求有專門的學位和學歷，但是需要對需要采購的產品非常熟悉，對這個行業來說，經驗比學歷更加重要。機械、國際貿易、商業和數學等課程是對這一職位的很好的准備。

能熟練使用辦公軟體和英語很有用，出色的溝通能力和廣泛的人際網路對這一職位也相當重要。如果要晉升為采購經理或更高級的職位，獲得商業和經濟相關的本科或專業學位非常重要。

三、采購工作流程：

1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；

2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；

3、采購人對供應商應答文件進行評審，並初步確定中選候選供應商（中選候選供應商數量少於遞交應答文件供應商數量，具體數量視采購項目情況而定）；

4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；

5、采購人確定最終中選供應商，並向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；

6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。

(2)運輸業上市公司采購管理制度擴展閱讀：

采購管理制度的特點：

1、文字化：任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。

2、可行性：任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。

不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。

3、嚴肅性：采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定製度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。

4、協調性：采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前後環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。

5、相對穩定性：采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便於大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。

當然，采購制度並不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。

⑶ 采購管理制度的采購管理制度的內容

采購管理的主要制度有采購領導制度、經濟責任制度、監督制度和民主管理制度。
1、采購領導制度
采購領導制度，即采購決策制度，按采購什麼、采購多少，什麼時候采購等決策權屬於哪一級來劃分領導制度。具體有三種：
（1）集中制
采購的決策權集中於總公司，其他分公司或分廠無權采購，適用於小企業或分公司（分廠）較集中的企業採用，集中制的特點是：① 采購數量大，能享受數量折扣，降低進價；② 集中采購，統籌安排，可節約大量人力、物力、財力；③ 目前一些連鎖店大都採用這種決策制度，例如日本的八佰伴集團就曾採用這種決策制度。
（2）分散制
將采購的決策權分散於各個分公司或分廠。一般大規模企業，且分公司（分廠）分散在各地，企業的各分公司（分廠）所需的物資差異較大時，企業常採用這種領導制度，採用這種領導制度能充分調動分公司（分廠）的積極性，減少了內部物資的調撥手續，但不利於采購資金的統一管理，浪費人力、物力、財力，無法享受價格優惠，使進價較高。
（3）混合制
若企業的分公司（分廠）的所需的物品相同，且采購金額較大時，由總公司統一采購，對於各分公司間有差異的、金額較小的、臨時性采購的物品由分公司自行采購。這樣，一方面能使采購資金較合理地統一管理，又能調動各分公司的積極性，及時滿足經營的需要。
2、經濟責任制度
經濟責任制是按照客觀經濟規律的要求，以提高經濟效益及服務質量為目標，科學地確定相關部門、人員經濟職責、利益權力的一項管理制度。明確經濟責任制，有利於維護采購隊伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經濟核算，從而提高經濟效益。采購部門的經濟責任制度通常有以下幾方面：
（1）崗位責任制
崗位責任制是采購制度的中心環節。建立與健全采購崗位責任制，能做到采購部門人人有職責，事事有人管，目標清楚，責任明確，工作有條不紊，加強職工責任感，調動工作積極性，發揮其聰明才智；可以堵塞工作漏洞，保證采購工作的良好秩序。
雖然不同類型的企業采購，崗位責任制不盡相同，但一般采購部門內設有不同的崗位，不同崗位確定有不同的職責。結合採購工作的實際，我們認為采購部門的人員應承擔的職責有：
采購主管和計劃人員的職責是：① 制定采購計劃；② 制定和修訂采購制度；③ 統籌安排采購資金；④ 監督和考評采購人員，並指導其工作；⑤ 合同的審議和管理；⑥ 決策購進業務活動，以提高經濟效益；⑦ 組織領導采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其趨勢，為企業主管領導當好參謀；⑧ 指導采購人員與供應商搞好關系。 一般采購人員的職責是：① 貨源、價格、服務等市場調查；② 與供應商談判，確定有關事項，如價格、質量、交貨期及結算條件等；③ 催貨；④ 處理退貨、索賠；⑤ 發票的核對與付款；⑥ 辦理物品入庫手續；⑦ 與供應商建立良好關系；⑧ 搜集調撥信息，預測可供資源及其趨勢，供領導決策參考；⑨ 節省購進費用支出，提高企業經濟效益。
（2）采購費用承包制
這是采購部門加強經濟核算的一種形式，在實際工作中，許多企業的采購費用大大超過正常的費用水平，造成采購環節經濟效益低下，從而也影響了整個企業經濟效益的提高。因此，用制度的形式來控制采購費用的開支水平顯得尤為重要。
采購費用承包制是將采購費用指標落實到每一個崗位、每一個采購人員身上，只允許其在規定的費用標准內開支費用，從而控制采購費用支出。 實際操作過程中，可以用相對數來控制，如規定采購每噸商品的費用額或每百元商品的費用額等。也可以用絕對數來控制，如規定采購部門在按要求完成采購任務的前提下，每月的采購總費用水平，對於超支的部門由采購部門、采購員自己承擔；對於節支的部分可由采購部門、采購人員自行分配，以激發其工作責任感。
3、獎懲制度
為了調動廣大采購人員的工作積極性，充分發揮他們的聰明才智、努力干好本職工作，企業應該建立與健全各種形式的獎懲制度以真正體現「干多干少不一樣，干好乾壞不一樣，干與不幹不一樣，干輕乾重不一樣」的分配精神。對於一些成績突出、工作勤奮踏實的采購人員應給予適當的獎勵；對於那些工作散漫、績效較差，甚至給企業帶來經濟損失的采購人員應進行必要的懲罰，甚至清除出采購隊伍。
在建立獎懲制度時應注意兩點：一是把握好「刺激度」，即拉開檔次，不搞平均主義，要獎得高，罰得重，使獎懲措施真正起到激勵的作用。另一方面要注意多種獎懲方法相結合，根據心理學理論，人的需求是多方面的，物質獎勵只能滿足職工物質方面的需要，過分強調物質刺激，會產生「一切向錢看」的錯誤觀念，其作用必然有限。我們提倡物質獎勵與其他獎勵形式的配合，如精神鼓勵（評先進、表揚、提乾等）。對於懲罰來講也是如此，可以罰款，亦可行政處分，甚至開除公職，這樣獎懲制度才真正有效。
4、監督制度
貫徹采購制度必須堅持嚴格監督與考核，沒有嚴格的監督，采購制度就會流於形式，嚴格的監督是以科學考核依據為基礎的。在實際工作中監督的方法包括三種：一是由采購負責人對各部門組織和職工個人執行情況進行縱向檢查；二是組織有關部門的負責人進行橫向聯合檢查；三是個人自查。
在制定監督制度時，要注意把握兩個方面：一是對權力的使用和監督，檢查是否有濫用職權、借采購之機以權謀私的現象；二是對應負責任的監督與檢查，檢查責任是否落實到每個單位、每個人，或是否有職責不清、相互推諉的現象。
5、民主管理制度
實現民主管理制度是現代企業的重要趨勢，國有企業的性質決定了民主管理是一項基本制度。采購部門同樣應強調民主管理。實行民主管理，可以較好地把民主與集中結合起來，調動職工的積極性；可以集中廣大采購人員的智慧，集思廣益，共商大計；可以密切干群關系，克服官僚主義、瞎指揮；也可以有利於解決采購部門內部的矛盾與爭端，促進采購部門的安定團結。
實施民主管理制度，要求企業一方面在采購部門內部提倡民主的作風，一些重大的采購決策不能只是采購負責人一人說了算，要動員大家討論，每個采購員天天與供應商打交道，熟悉市場行情，充分利用他們的智慧，能提高采購決策的准確性；另一方面，也應廣泛徵求企業其他部門的意見，採納他的合理化建議，特別是銷售部門、市場開發部門意見，因為他們每天與客戶打交道，了解消費者的需要，了解市場變化趨勢，聽取他們的合理化建議，往往能確保采購的商品適銷對路，滿足消費者需求，從而提高企業的經濟效益和社會效益。 建立和健全采購管理制度是搞好采購工作、保證采購部門良性運轉的基礎性工作，是一個長期的過程，各種制度 需要不斷地完善，以體現其科學性。我們同樣強調各種采購制度之間的協調、各種制度互相配合，共同構建成企業采購制度體系。這樣的規章制度才能真正發揮其效用。

⑷ 求企業采購管理制度

企業采購管理制度

一、目的
規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。

二、適用范圍
本規范適用於公司的設備、工具、成型軟體和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。

三、定義
1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2．合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3．購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫並提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核許可權必須簽批。
4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察並填寫此表，填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。
5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨准時率、品質和售前售後服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。
6．終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。
7．抽貨檢驗標准：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標准，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收後對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

四、采購管理制度
1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；
3．能及時按質按量地采購到所需物品；
4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；
5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本並保證采購質量；
6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；
8．認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標准，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；
9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；
10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
11．所有采購,必須事前獲得批准。
未經計劃並報審核和批准,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時「急購」，並由總經理補批；
12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然後集中辦理采購；
13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

五、供應商選擇標准
1．具有良好的市信用和良好的售前、售後服務能力和服務意識；
2．注冊資金達到___萬以上的一般納稅人；
3．健全的商務管理流程和制度；
4．良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期；
5．具有優勢的產品資源；
6．相對有利於我公司的供配貨地理區位；
7．積極的合作態度；

六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關繫到供貨的質量、售後服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售後事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。

⑸ 采購管理制度及采購流程

采購管理制度及采購流程：

一、管理制度

建立供應商信息管理（電子表格）、售後服務管理表。建立和完善價格比較制度，保證所購產品的質量和可負擔性。

月末將關鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進行匯總，並提出下月的繳費方案。采購合同簽訂後，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。

所有貨物均應開放接受，如發現問題，應及時與供應商聯系，並盡快加以解決。驗收合格後，應當在一個工作日內完成倉儲手續。

二、采購流程

采購要求-采購計劃-尋找供應商-詢價、價格、談判-采購談判-簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售後服務）-交貨驗收（倉庫管）-質量檢查（不合格品退回）-收入調節-財務結算。

采購的原則

采購決策應該以正確的商業導向為基礎，反映跨職能的方法，並且以改善公司的采購底線成本為目的。采購決策不能孤立地制定，並且不能僅以采購業績的最優為目標。制定采購決策時應該考慮這些決策對於其他主要活動的影響。

因此，制定采購決策需要以平衡所有總成本為基礎。例如，在購買一條新的包裝流水線時，不僅要考慮初始投資，而且要考慮將來用於購買輔助設備、備件和服務的成本。

⑹ 公司采購流程及制度

一、目的

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特製定本制度。

二、適用范圍

本制度適用於公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責許可權

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

⑺ 公司采購部規章制度

一 、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二 、目的作用

1、可作為供應部開展工作的規范依據。

2、可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。

3、可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

二 、采購部人員職責及管理制度

1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

5、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

6、負責供應商的開發、管理及維護工作。

7、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

11、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。

12、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

13、完成領導交辦的其他工作。

(7)運輸業上市公司采購管理制度擴展閱讀

建立企業采購管理制度，可以明確各崗位、各環節的責、權及相互關系；明確采購人員的業務操作要求，從而有利於加強考核；有利於在采購部門貫徹按勞分配製度，有利於激發職工的責任感與事業心。

值得提出的是，采購管理制度作用的發揮是建立在采購制度本身科學性的基礎上的，為此，企業采購管理制度應體現以下幾個方面的特點：

1、文字化

任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。

文字化的采購制度可以張貼起來，也可以列印成冊，分發給每一個采購人員，要求大家領會其內容，自覺地按采購制度要求自己。

2、可行性

任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。

不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。

3、嚴肅性

采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定製度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。

4、協調性

采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前後環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。

5、相對穩定性

采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便於大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。

當然，采購制度並不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。