⑴ 國有工業企業物資采購管理暫行規定
第一章總則第一條為了規范國有工業企業（以下簡稱企業）的采購行為，加強企業采購的監督管理，防止國有資產流失，特製定本規定。第二條本規定是企業購買原材料、燃料、輔料、零部件、設備、配件、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監督、質量檢驗等行為的基本規范。第三條企業應當按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發生。第二章決策管理第四條企業應當建立健全物資采購決策程序，根據采購物資類別和金額的大小，實行分級分權管理，明確各級管理者、各有關部門及人員的許可權。第五條除特殊情況外，企業主要原材料及其他金額較大物資（以下稱主要物資）采購的重大事項，應當由廠長、經理（以下稱企業經營者）、副廠長、副經理和相關部門負責人通過會議或其他形式實行集體決策。第六條企業應當加強對采購物資的價格、質量、數量的監督，可設立專門機構履行監督職能，不設專門機構的，應當明確行使監督職能的部門或人員。第七條企業各級管理者對其審批的物資采購負有審查、監督責任。第三章比質比價采購第八條企業應當廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資信息變化。采購部門和采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購。第九條除僅有唯一供貨單位或企業生產經營有特殊要求外，企業主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優進貨。第十條企業主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽變化情況。第十一條企業大宗原燃輔料的采購、基建或技改項目主要物資的采購以及其他金額較大的物資采購等，具備招標采購條件的，應盡量實行招標采購。第四章價格監督第十二條企業行使價格監督職能的部門或人員，應當嚴格履行職責，監督采購價格，控制采購成本。第十三條企業主要物資應當經價格監督部門事前進行價格審核，物資采購部門應當在價格監督部門審核的價格內進行采購，特殊情況除外。第十四條企業行使價格監督職能的部門或人員應當對所采購的主要物資的價格單據等進行審核，對未在審核價格內進行采購損害企業利益的，應及時向企業經營者或有關主管人員反映並提出處理意見。第十五條企業行使價格監督職能的部門或人員應當及時了解、掌握主要采購物資的市場價格，並對其審核的物資采購價格承擔相應責任。第五章質量檢驗監督第十六條企業應當對采購物資進行質量檢驗或驗證，采購物資未經質量檢驗或驗證不能辦理正式入庫和結算手續，特殊情況除外。
企業對采購物資質量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和單位不得介入。第十七條企業應當根據生產經營需要完善必要的質量、計量檢測條件。不具備檢測條件的企業需要對所采購物資進行檢驗的，可以委託檢驗或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構的質量檢驗報告。第十八條質量檢驗或驗證人員應當嚴格按標准和程序進行檢驗或驗證，並對檢驗、驗證結果承擔責任。第十九條對主要采購物資，企業可以根據需要留樣存檔，並進行復檢。第六章責任與獎懲第二十條企業應當對采購管理全過程建立責任制度，明確各有關部門和個人的責任，制定考核獎懲辦法並嚴格執行。第二十一條企業經營者及其他企業高級管理人員，應當執行本規定和企業內部的物資采購管理制度，支持企業物資采購部門和質量、價格監督部門履行職責。
企業經營者和主管物資采購的副廠長、副經理的近親屬（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹）原則上不得在本企業的物資采購部門擔任負責人。第二十二條企業職工有權對違反本規定損害企業利益的行為向企業或政府有關部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。第二十三條企業應當對以下人員予以獎勵：
（一）降低采購成本貢獻突出的采購人員；
（二）嚴格履行職責成績顯著的質量、價格監督人員；
（三）舉報違反本規定的采購行為經查證屬實的人員；
（四）為降低采購成本做出突出貢獻的其他人員。第二十四條對違反本規定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，企業應根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處分；給企業造成直接經濟損失的，應依法賠償；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
⑵ 房地產開發企業工程物資的管理制度有哪些呢主要是指財務管理方面的
工程物資的管理
1、工程物資的采購：
⑴ 工程物資的采購，根據工程計劃和預算，編制總體采購計劃，報公司領導審批後執行。
⑵ 每月初，有關部門根據年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃，嚴禁無計劃盲目采購。
⑶ 工程物資的采購必須由專人負責，采購員應根據經審批過的計劃及采購清單實施采購。
2、工程物資的入庫：
⑴ 工程物資購進後，必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤後，方能辦理入庫手續。
⑵ 工程物資入庫驗收，發現采購不合格或不符要求的，由采購人員直接負責；驗收入庫後發現問題的，由保管員負責。
⑶ 工程物資驗收時發現短缺、毀損等數量、質量上的問題，應查明原因，落實責任，其中應由運輸部門負責的，要填制工程物資短缺毀損清單，由運輸部門鑒證後，連同工程物資一並送交倉庫。對於數量尚未點清，驗質尚無結果的工程物資應單獨保管，不得領用。
⑷ 工程物資經驗收後，保管員應填制收料單，一式三聯，第一聯材料采購部留存，用以考核工程物資采購計劃執行情況；第二聯隨同發票送交財務部門報賬；第三聯倉庫留存。
⑸ 采購人員向財務部門報賬時，原始單據和入庫手續必須齊全，否則財務人員有權拒絕報賬。
3、工程物資的領用：
⑴ 工程物資的領用必須按領料單的要求嚴格填寫，領料單如有缺項，保管員有權拒絕發貨，倉庫材料核算人員有權拒絕受理，並通知領用人補填完整。
⑵ 領料批准許可權，按各級領導的審批許可權規定辦理。
4、工程物資的庫存管理：
⑴ 倉庫必須建立收、發、退料責任制，嚴格執行驗收，規范計量工具、量尺過磅、點數、估堆、驗質、上架、入庫、立卡等管理制度，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。
⑵ 建立工程物資管理台賬，進行數量、金額核算，設立核算人員，認真填寫收、發、退料憑證，做到真實可靠。
⑶ 倉庫根據收、發、退料單登記材料明細賬，並於月底報送財務部門，與財務部門核對無誤。
5、工程物資的盤點清查制度：
⑴ 為了不影響財務核算工作，倉庫應在每月25日結賬，編報工程物資變動表、支出清單並附收、發、退料憑單及時送交財務部門。每月25日結賬時，要做好收、支、結存的盤點工作，核對庫存數，從量上查明盤盈、盤虧數，報送財務部門。
⑵ 建立工程物資定期清查制度，採用實地盤點的方法，用點數、過磅或測量等方法點清數量。盤點後，編制庫存物資盤點表，將倉庫工程物資卡片所列的結存數和盤點的實有數相核對，對於賬實不符的材料，應切實查明原因，分清責任。工程物資要求每季度清查一次。
⑶ 財務必須認真做好原始憑證的審核工作，合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算，做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符，保證帳、卡、物、資金四相等。
⑷ 做好工程物資的索賠工作。
6、工程物資的稽核：
⑴ 公司設置獨立的內部審計機構，對工程物資業務進行核查，對工程物資資金的利用效益進行分析。
⑵ 審計人員應參與工程物資的盤點，現場觀察存貨的流動與控制。在調查過程中，還應聽取生產技術人員、工程師及有關專家的意見。
⑶ 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析（如計算工程物資周轉率、周轉天數等指標），以加強工程物資的管理，合理使用資金，加速資金周轉，提高資金利用效率。
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第一篇
供應部工作職責和工作標准
一、目的作用：
1.1可作為供應部開展工作的規范依據。
1.2可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。
1.3可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二、管理歸口
總經理是供應部的上級直接領導。
供應部的工作直接對總經理負責。
三、工作職責
1、采購計劃的編制
負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
2、物資供應：
2.1負責原輔材料、中葯材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。
2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。
2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，並制訂相應的管理制度。
2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。
3、采購物資的入庫與結算：
3.1負責辦理購進物資的到貨後的相關手續的辦理工作。
3.2對不合格產品及時退貨。
4、供貨單位的質量審核：
4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。
4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。
4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。
4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。
5、負責企業外委託加工的出入庫業務。
6、與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。
7、完成公司領導交辦的其他工作任務。
四、職責許可權：
4.1對於未經批準的計劃有權拒絕供應。
4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。
4.3采購權：
4.3.1食堂用具的采購權。
4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。
4.3.3衛生用品、用具的采購權。
4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。
4.3.5檢驗用品及用具的采購權。
4.3.6企業用燃料的采購權
五、工作標准
5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令，並且圓滿地完成。
5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應企業生產經營所需要的各種物資，為企業生產經營活動提供了物資保障。
5.3嚴格執行企業物資供應制度，遵守企業制定的采購原則，采購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。
5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。
5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地佔用流動資金，提高資金使用效益。
5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網路牢固
可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規范要求。
5.7對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。
5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。
供應部工作流程
供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。
依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認後，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發的物料質量標准及采購計劃進行比價後，確定供應商進行采購。
物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤後，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。
月底結帳時如發票未到，由采購員辦理暫入庫手續，發票到達後辦理正式入庫沖回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號並簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。
為保證供貨質量，企業應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，並定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。
供應部管理制度
直接上級：總經理；
部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資；
管理許可權：受辦公室委託，行使對采購、供應的管理許可權，並承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；
管理職能：合理地組織采購，並及時供應生產所需的物資；
供應部職責：
1 從辦公室的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；
2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作；
3．制訂本部的工作計劃和目標；
4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；
5．調查研究本行業采購物資、備品的規律；
6．采購方式設定；
7．對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估；
8．采購前要詢價、比價、議價；
9．合理編制采購計劃、實施采購；
10．處理與協調和供應商之間的關系；
11．組織對物資市場信息的搜集和分析；
12．檢查、考核、評比采購人員的業務水平和工作能力；
13．完成臨時交辦的其他事項；
1 供應部在職人員行為規范：
1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏
輯判斷做依據。
1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。
1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。
1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：
（1） 操守廉潔
（2） 掌握市場
（3） 積極認真
（4） 適應性強
（5） 精打細算
（6） 精打細算
2 采購程序 ：
2.1 采購工作以「采購計劃」和「認證結果」為依據。
2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
2.3 在可行時，可以委託物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中「采購什麼？采購多少？何時到貨？」的基本依據。
2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
2.7 采購責任人員在收到采購計劃後，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。
2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，並要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返後即生效，其復印件應由采購部存檔並妥善保管。
2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得准許後，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
2.12 訂單下達後，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
2.16 外協加工控制
a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和並進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理並納入公司質量月報中。
3 驗貨控製程序
3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單並送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對於風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
3.3 對於已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行「直接接收」操作。
第二篇
物資采購管理制度
一、采購管理制度
（一）采購依據
1、本公司各類物資采購均需提出申請，填寫「采購通知單」，由采供部統一采購。
2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由公司經費報銷商品的采購，憑需求單位填寫並經公司領導簽字批準的「采購通知單」接受采購任務，否則應拒絕接受任務。反之，以失職處罰。
3、采供部憑「采購通知單」采購，不得隨意變換物資的品種、規格、數量，否則，後果自負；如因「采購通知單」有誤而購錯了物資，由簽發「采購通知單」的負責人負責。
（二）采購原則
1、嚴禁非專職采購員采購物資。
2、洽談采購交易業務，必須有兩人以上共同進行。
3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一個月以上的商品）進貨800元以上，2000元以內，必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意後，方可進貨；2000元以上，需報總經理同意後，方可進貨；以減少庫存積壓，有利於資金周轉。
4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規定》（見付件）執行。
5、實行采購迴避制度。凡涉及與親屬進行業務交往的要主動迴避。
6、采購中嚴禁接受「送點」「帶點」或「拿點」「吃點」行為。
7、加強物資招標的監控管理工作。
（三）采購要求
1、物資采購必須從批發市場或產地進貨。
（1）米、面必須從具備加工條件，符合衛生要求的大型正規廠家進貨；
（2）干貨在保證質、價前提下，必須從批發市場或產地進貨；
（3）調味品必須在先查驗衛生許可證，質量合格證（保留復印件）、產品生產日期後采購；
2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制；
3、物資采購必須開具正規統一發票（農貿市場除外）；采購中涉及的稅費一律由賣方承擔，采購進價一律為含稅價；
4、如一時采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，並採取補救措施，保證工作正常運轉；
5、采購率要達到80%以上；部分采購數量（蔬菜類的）可在要求的數量上下浮動20%；
6、采購員需保管好隨身所帶的現金、支票，如有缺少，後果自負。
（四）采購時間
1、每日早上5：30分到淮海菜場采購葷菜（餐廳采購單務必於前一天下午六點前開出）下午1：00到南門菜場采購蔬菜（各餐廳采購單務必於當天上午十點半前開出）。
2、北校區周六周日的蔬菜於當天凌晨2：30在星光菜場采購（餐廳采購單務必於前一天下午六點前開出）。
3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。
4、周二上午為日常采購。
5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。
6、周四到王營糧食市場采購雜糧。
7、周五晚上買魚。
8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。
9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內將物資送到。
二、物資驗收、保管管理制度
（一）驗收制度
1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。
2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫；
（1）無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。
（2）商品有效期已過期或已變質；
（3）商品品牌與生產廠家不符；
（4）商品非本公司所需；
（5）商品規格不符；
（6）其他不符合入庫條件者；
（二）保管制度
1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質量，驗收後入庫並及時列印入庫單、登記入帳。
2、庫內物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。
3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續齊全。
4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領導批准登記入帳。
5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊餐具，固定資產借出需有經理批准，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑒定報主管部門批准後方可銷帳。
6、做好周轉容器的保存管理工作（如：麻袋、麵粉袋、蛋筐等）。庫房內不準為私人存放物品。
7、庫房內不準閑人進入。
⑷ 公司采購管理制度及流程
一、目的
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特製定本制度。
二、適用范圍
本制度適用於公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。
三、職責許可權
1、總經理負責采購管理制度的審批；
2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
⑸ 有沒有詳細的物資采購管理制度
公司物資采購管理制度
一、釋義
(一)采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。
(二)與采購物資管理相關聯的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
(三)物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
(四)采購的方式分類
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
(五)采購部門和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。
2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。
(六)采購物資付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發票報銷付款。
3、貨到後分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
(一)公司供應領導小組負責
1、審議批准《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定採取公開招標方式的采購事項。
(二)總經理負責
1、采購合同的批准、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批准。
3、采購付款的批准。
(三)生產副經理負責
1、A、B、C類物資需求(采購)的批准。
2、公司首次更新或首次採用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批准，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批准。
(四)經營副經理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
(五)總會計師負責
采購付款的審核。
(六)綜合辦公室負責
采購合同的審查。
(七)供應部負責
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購A、B、C類采購物資。
(八)生產部、設備部負責
1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
(九)各二級單位負責
1、提報物資需求(采購)計劃。
2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。
二、程序
(一)物資需求計劃及發放程序
1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的采購部門。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。
(1)庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。
(2)庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》後發放。
(3)庫存數量充足但發放後庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放後執行《物資采購審批程序》。
(二)物資采購審批程序
供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬採取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批准後實施《物資采購實施程序》。
(三)物資采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
2、對於廠商的報價資料進行整理後，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核後，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批後再進行采購。
4、召開采購領導小組會議審議批准。
(四)采購物資驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠後，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格後，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。
(五)采購物資付款工作程序
1、採取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批准後辦理預付款手續。
2、採取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫後，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批准後辦理報銷付款手續。
三、規定與標准
(一)物資需求(采購)信息傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
(二)物資采購規定
1、物資采購部門必須按照「質量第一」和「公開、公正、公平」的原則，以「降低成本、保障生產經營」為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過「同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選」的方式，綜合考慮「質量、價格、交貨期、售後服務」四個方面的內容，在「重質量、遵合同、守信用、看服務」的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家「資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道」的備選供貨商。
3、對於采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的采購方式，由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。
5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出規定
1、采購物資到廠後，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標准和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。
(四)采購物資付款規定
下列情況財務科應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上註明相關事項。
(五)采購紀律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著「節約、降本」的原則提報物資需求(采購)計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標准采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
(6)售後服務
對於采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。
1)采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。
2)對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。
⑹ 物資采購管理制度
這要看你們的采購體系和采購流程，這樣才能編制采購管理制度。一般采購流程：采購申請計劃（有使用部門提出）——采購計劃（由采購計劃員或采購員編制）——采購計會審（由采購部門評審）——采購渠道確定（由部門采購小組確定）——簽訂合同——采購——到貨驗收（由專職或兼職人員按計劃、合同、標准等驗收）——區分驗收狀態（合格、不合格、待驗）——合格入庫——開入庫單——驗收人或庫管員確認——結算（領導在結算簽字，付發票和入庫單到財物辦手續）
⑺ 怎麼制定物資管理制度
物資管理制度
第一章 總則
第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。
第二條 物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。
第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。
第二章 計劃管理
第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。
第五條 編制計劃的方法：
（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。
（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。
（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。
第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。
第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，註明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。
第八條 函訂的合同，須多列印一份留供應部備查。
第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。
第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。
第十一條 委託加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，並採取驗貨付款的方法。
第十二條 物資的分配
（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。
（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上註明押金期限和金額。
（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批准後方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續後補。
（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽後，方可開調撥單發料。
（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。
第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定
（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。
（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批准後執行。
（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領
料和物資核銷工作。
（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核後才能發放。
（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證並修訂一次，保持合理、可行。
第三章 合同管理
第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，並負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。
第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。
第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。
第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，並及時將合同的履行情況向部門領導匯報。
第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章 采購管理
第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、
性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。
第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。
第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。
第五章 物資管理
第二十二條 物資合算的基本任務
（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。
（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。
（三）參加物資儲備定額的制定，並反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。
（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。
第二十三條 物資的計價，採用計劃價格。計劃單價確定以後不作變動。
第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據並將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一並計算在進貨成本中。
第二十五條 物資采購資金的管理。
（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。
（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批准後，供應部落實采購資金指標。
（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。
（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。
1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票後，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批准後，及時到財務部辦理結算手續。
2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。
3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。
第二十六條 庫存物資資金的管理
（一）材料帳的設置和要求：
1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，並定期匯總登記。
2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。
3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實後負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自
己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。
第六章 附則
第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。
以上僅供參考！